 ® Syscom - Versión 4.0
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                         INSTRUCCIONES PARA ACTUALIZAR Syscom ® 4.0
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 Feb 17 de 2010

 REVISION DE  EJECUTABLE:  Syscom40.exe  4.0.26   17/Feb/2010 01:39 PM   15424 KB
 
 REVISION DE ARCHIVOS DLL: SEIscom.dll   4.0.26   17/Feb/2010 01:36 PM   9188 KB
                           SEIAdmin.dll  4.0.48   17/Feb/2010 10:56 AM   572 KB                         
                           SEITool.dll   4.0.45   09/Feb/2010 05:49 PM   376 KB
                           SEIdbLib.dll  4.0.44   17/Feb/2010 10:55 AM   188 KB
                           SEIcrep.dll   4.0.46   17/Feb/2010 10:55 AM   244 KB

 NOMINA :                  sNomina.exe    4.0.49  17/Feb/2010 11:11 AM   4372 KB
                           SEInom.dll     4.0.49  17/Feb/2010 11:11 AM   4652 KB

 BUSES:                    Buses40.exe    4.0.16  17/Feb/2010 11:06 AM	 8112 KB
                           SEIBuses.dll   4.0.16  17/Feb/2010 11:05 AM 	 9612 KB
 
 ACTIVOS:                  Activos40.exe  4.0.18  17/Feb/2010 11:12 AM	 3004 KB
                           SEIActivos.dll 4.0.18  17/Feb/2010 11:12 AM   1680 KB 

 CONTAB :                  Contab40.exe   4.0.23  17/Feb/2010 11:09 AM	 3044 KB
                           SEIConta.dll   4.0.23  17/Feb/2010 11:08 AM   4096 KB 

 PRESTAMOS:                Prestamos.exe  1.0.04  17/Feb/2010 11:14 AM   3728 KB 
                         SEIPrestamos.dll 1.0.04  17/Feb/2010 11:13 AM   3852 KB 


                          *NO MODIFICADOS: 
                           SEIMain.dll   4.0.29   10/Jun/2009 03:05 PM   28 KB
                           SEIcontl.ocx  4.0.28   11/Ago/2008 02:44 PM   208 KB
                            
 ADVERTENCIA:
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  Antes de empezar la actualización se debe hacer una COPIA DE SEGURIDAD de la base
  de datos (dbSyscom)
  
  Si no se ha realizado la actualización (4.0.25) de Noviembre 10 de 2009, debe leer primero
  el documento scom425.txt
 

 ARCHIVOS PARA REEMPLAZAR DIRECTAMENTE: 
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  · Syscom40.exe,sNomina.exe,Buses40.exe,Activos40.exe,Contab40.exe
 
 . TODOS LOS ARCHIVOS *.dll con fecha 09 de Noviembre de 2009

  
 CONSULTAS QUE SE DEBEN EJECUTAR CONTRA LA BASE DE DATOS PRINCIPAL( DBSYSCOM):
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 En orden:
 
 1. s426.sql
 2. s426_1.sql
 3. s426_Prestamo.sql * Para empresas con el modulo de préstamos
 
 4. s426_sp.sql 
 
 dbslog
 1. s426Log.sql
 2. s426Log_sp.sql


 REVISION BUSES    Feb 17/2010 (ejecutar los script en orden)
 1- s426_buses.sql
 2- s426_buses1.sql
 3- s426_buses_sp.sql

 4 - Ejecutar el programa SemanasFc.exe, para copiar los registros de la tabla anterior
     Importante: Debe hacerse antes de ejecutar el script (s426_busesDrop.sql), es decir antes de borrar la tabla

 5- s426_busesDrop.sql (elimina la tabla anterior de factor de calidad)

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 REVISIONES
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 1. Módulo TMS6. Se revisó la opción de conexiones externas, para que permita conexiones ODBC por compañías.

 2. Se revisó la opción de Sub-Centros de Costos para que permita registros únicos sin vincular al centro de costo,
    se deben asignar al Centro de Costo PREDETERMINADO.  
    En Zonas de clientes se agregó el campo Sub-centro de costo, para que en el momento de facturar se haga el asiento 
    de ingresos al código de Sub-Centro seleccionado en la zona. Para que esta opción tenga efecto en la facturación
    , se debe activar el parámetro SCC (SUBCENTRO DE COSTO PREDETERMINADO DEL CLIENTE).

 3. En la pantalla de Libros Auxiliares de contabilidad, se agregó el comando Conciliación para generar el archivo plano
    requerido por la empresa BRIO.

 4. Cuentas por pagar: Se creo opción de APROBACION (menu: Procesos/Aprobación Facturas-cuentas por pagar). 
    - Siempre que se cree una vencimiento de cuentas por pagar, se graba con estado 0-RADICADO, luego en el momento de 
      la aprobación el estado cambia a 1-APORBADO, para que se pueda hacer el pago. 
    - Se debe activar el parámetro VAF (VALIDAR APROBACION DE FACTURAS-CUENTAS POR PAGAR EN EGRESOS), para que se 
      compruebe el estado de las facturas en el momento de elaboración de  Egresos.
    - La aprobación se puede hacer por Factura o Selección múltiple.
    - El registro de aprobación se guarda en el LOG, para su posterior consulta.
  
 5. Se creó el módulo de Plantillas de Causación de gastos: Opciones (Catálogos/Contabilidad/Plantillas de causaciones
    y Documentos/Contabilidad/Comprobante de causaciones)
    - Se deben crear las plantillas con sus conceptos, cuentas, tarifas y distribución de centros de costo
    - Si la cuenta maneja centros de costo, y se quiere distribuir el rubro en multiples centros, se debe activar
      la opción (DISTRIBUCION DE CENTROS DE COSTO) en el concepto que se está creando y agregar las tarifas por cada centro de costo.
    - Para crear un comprobante de Causaciones, se debe seleccionar la plantilla, si se quiere, se puede cambiar el tipo de 
      comprobante, seleccionar el nit del tercero, establecer el valor, digitar el número de factura y ejectuar el comando
      PROCESAR. Antes de Guardar, revisar el comprobante para completar los valores que no se calcularon; se requieren permisos especiales 
      (Permitir modificar conceptos de asientos). 
    - La distribución de centros de costo se realizará en el momento de Guardar. 
    - Los comprobantes creados en esta opción los puede editar en Elaboración de Comprobantes.

 6. Bonificaciones de Mayoristas: Para los clientes Comercializadores que no requieren contratos por agencias, se debe crear un registro
    el tipos de contratos con el código 9999.
    - Los cálculos de bonificaciones, para los contratos clasificados en este código, se realizarán solamente sobre el cliente sin tener
      en cuenta las agencias.

 7. Archivo de Recaudo. Se creó la opción (Documentos/Clientes/Recibos de caja-Recaudo Empresarial), según las especificaciones entregadas
    por ASOBANCARIA y la empresa BRIO.
    
 8. En entrada a Inventarios y compras, se agregaron los campos de Retención sobre el Flete, retención ICA sobre fletes, y cargar fletes 
    al costo. Este último permite dividir el valor del flete sobre el total de unidades para unificar el costo unitario.
    - El asiento del flete se sigue manejando de la misma manera que antes, en las cuentas clase: 7-FLETES DB y 8-FLETES CUENTA POR PAGAR CR.
    - En el concepto de entradas se agregaron las clase de cuenta: 17 -retención en la fuente fletes y 18- retención ICA fletes.

 9. Sobretasas: Se revisó la liquidación y los formularios según la resolución de Febrero 8 de 2010.
 
 10. Interface SICOM. En la pantalla de usuarios del programa se agregaron las atributos WSLOGIN y WSPASSWORD, para incluir los valores
     que se deben enviar a SICOM con los pedidos aprobados y despachados.
    - Se revisó el procedimiento de Importación de pedidos, para que permita aprobación inmediata, cuando se cumplan las siguientes 
      condiciones: Clientes tipo VIP o cliente con cupo disponible y sin facturas en mora. Esta aprobación enviará a SICOM un registro
      con la aceptación.
 
 NOMINA. 4.0.49
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- En liquidación parcial de cesantias, se revisó la condición cuando el valor total liquidado es mayor que el básico. Se cambio el tipo
  de mensaje para que el usuario decida
- En contratos se creo la opción para distribuir Centros de costo en las cuentas de gastos.  Para que esta opción tenga efecto se debe activar
  el parámetro: DCC (PERMITIR DISTRIBUCION DE CENTROS DE COSTO EN CUENTAS DE GASTOS-NOMINA.)
   
 BUSES 4.0.16 (Feb 17/2010)
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- Se reviso todo el módulo de factor de calidad, se incluyó función para causación mensual de semanas de factor de calidad.

  * Se creo el parámetro FCC (CAUSACION DE SEMANAS DE FACTOR DE CALIDAD EN EL CIERRE DEL DIA 30), para que en el momento de hacer el cierre
   del último día del mes, se ejecute el proceso de causación de las 4 semanas del siguiente mes. (ejemplo. Si se cierra Feb 28, se crearán
   los registros de las 4 semanas de Marzo.) 

  * El proceso de causación tambien se puede hacer manualmente, en la opción CATALOGOS/GENERAL/FACTOR DE CALIDAD.

- El recibo de caja tambien se revisó, para que se pueda hacer el abono de dos formas: Automático o manual seleccionado las semanas
  a pagar. 



 Atentamente,




 DIEGO M. ROMERO
 Desarrollo de Software

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 Cr 19 No. 34-64 Of.501 Centro. Bucaramanga-Colombia 
 Tels. 6521919
 dromero@syscom.com.co
 dmaromero@gmail.com
